• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
• Ngày có hiệu lực: 23/12/2013
• Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015

HĐND TỈNH PHÚ THỌ

Số: 14/2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu,

 chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

____________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hịên Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà n­ước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trư­ởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4934/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014            như sau:

I. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                   2.954.166 triệu đồng:

- Thu nội địa:                                                                2.736.166 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:                               201.000 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết:                                                       17.000 triệu đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                              8.307.142 triệu đồng,

gồm:

- Các khoản thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:    2.704.516 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:                       5.302.626 triệu đồng;

- Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước:                                                                                   300.000 triệu đồng.

3. Thu phản ánh qua NSNN (Thu xổ số):                    17.000 triệu đồng.

4. Tổng chi ngân sách địa phương:                         8.307.142 triệu đồng, gồm:

a) Chi cân đối NSĐP:                                              7.300.301 triệu đồng:

- Chi đầu tư phát triển:                                               527.400 triệu đồng;

- Chi thường xuyên:                                                6.340.886 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách:                                         127.790 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                1.200 triệu đồng.

- Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao:                                             3.025 triệu đồng;

- Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8: 300.000 triệu đồng;

b) Chi tõ nguån bæ sung cã môc tiªu cña NSTW:     1.006.841 triÖu ®ång.

5. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 7.537.590 triệu đồng:

a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh:                     3.094.766 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển:                                               308.700 triệu đồng;

- Chi thường xuyên:                                                2.405.481 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách:                                           76.360 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:                                 1.200 triệu đồng;

- Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng so dự toán trung ương giao:                                  3.025 triệu đồng.

- Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước:                                                                    300.000 triệu đồng;

b) Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện:          3.435.983 triệu đồng.

c) Chi thực hiện chương trình mục tiêu:                   1.006.841 triệu đồng.

6. Chi từ nguồn thu phản ánh qua NSNN (Thu xổ số): 17.000 triệu đồng.

(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo)

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

(1) Tổ chức triển khai tốt Luật và các chính sách về thuế, tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp. Tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế năm 2013 được gia hạn sang năm 2014. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế:

- Theo dõi, phân tích, tổng hợp thường xuyên các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế. Chú trọng công tác kiểm tra sau hoàn thuế để xử lý truy thu thuế, thu hồi hoàn thuế và xử lý vi phạm về thuế theo đúng quy định.

- Thực hiện tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế; áp dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách, hạn chế nợ mới phát sinh và tăng thu ngân sách.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng (công an, Thanh tra, quản lý thị trường…) tăng cường phối hợp với ngành thuế trong công tác đấu tranh chống trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế…

 (2) Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhất là thủ tục về thuế, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển  khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng; Phấn đấu giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn để tăng khả năng tiếp cận vay vốn  cho các doanh nghiệp, thúc đẩy giảm nhanh lượng hàng hoá tồn kho của các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển.

(3) Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, trong đó trọng tâm là tuyên truyền triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015; các quy định về sử dụng hoá đơn, chứng từ; chính sách giảm, gia hạn nộp đối với một số khoản thu ngân sách theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính            sách thuế.

 (4) Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương về giải quyết các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu; Vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, nghiên cứu ban hành các cơ chế quản lý tài chính thu, chi ngân sách đảm bảo vừa phù hợp cơ chế của nhà nước vừa đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của địa phương, nhằm khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương.

(5) Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, theo hướng ưu tiên đảm bảo các chính sách chế độ đã ban hành cho con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bố trí chi cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá thông tin, y tế, sự nghiệp bảo vệ môi trường,... theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi đầu tư phát triển ưu tiên bố trí chi trả các khoản nợ đến hạn; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên: Tập trung ưu tiên cho các dự án quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; Trong từng lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực ưu tiên nêu trên, phải thực hiện rà soát để giảm, giãn các dự án chưa cấp bách để tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, có thể sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Chi thường xuyên bố trí đủ đảm            bảo chế độ cho con người và những yêu cầu thiết yếu để vận hành bộ máy quản lý Nhà nước;

Tiếp tục rà soát các chính sách chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền những chế độ chính sách định mức không phù hợp với thực tế, thúc đẩy chi tiêu công hiệu quả, tiết kiệm. Hạn chế tối đa việc ban hành chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách.

(6) Thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức  thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công. Phân định rõ loại hình dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị ngoài công lập thực hiện; phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mức giá, phí dịch vụ để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp.

(7) Quản lý ngân sách chặt chẽ, thực hiện cắt giảm các chi phí tổ chức lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, giảm chi phí công tác trong nước và ngoài nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Hạn chế thành lập các quỹ ngoài ngân sách mà nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ Ngân sách; Tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế; thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước;

Tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp và các đơn vị giành 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2014; Giao UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán (ngân sách các cấp giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương) để bố trí tăng chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung thực hiện các chính sách mới ban hành (nếu có).

(8) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí: rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chế độ quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Thanh tra,                kiểm toán.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                          Phụ biểu số 01

TỈNH PHÚ THỌ

 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                                                   TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013                                    của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 

                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng.

 

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2013	Ước thực hịên năm 2013 (*)	% ƯTH/DT
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ  NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	2,724,000	2,752,700	101.1
I	Thu nội địa (tính cân đối)	2,509,000	2,550,700	101.7
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	530,000	530,000	100.0
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	600,000	600,000	100.0
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	45,000	70,000	155.6
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	650,000	650,000	100.0
5	Thuế thu nhập cá nhân	70,000	75,000	107.1
6	Thu tiền sử dụng đất	311,000	311,000	100.0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,000	4,500	112.5
8	Tiền thuê đất	34,000	36,000	105.9
9	Thuế bảo vệ môi trường	86,000	86,000	100.0
10	Lệ phí trước bạ	115,000	120,000	104.3
11	Thu phí, lệ phí	36,000	38,500	106.9
12	Thu khác ngân sách	18,300	20,000	109.3
13	Thu cố định tại xã	9,700	9,700	100.0
II	Thu thuế xuất, nhập khẩu	201,000	185,000	92.0
III	Thu xổ số kiến thiết	14,000	17,000	121.4

 

Ghi chú:

(*): Không bao gồm thu phạt ATGT; các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy định).

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                            Phụ biểu số 02

  TỈNH PHÚ THỌ

 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013                                  của HĐND tỉnh Phú Thọ)

                                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước TH năm 2013	% ƯTH /DT
TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D )		7,862,598	9,599,398	122.1
A	Chi cân đối NSĐP			106.4
I	Chi đầu tư phát triển	537,300	496,776	92.5
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	255,400	214,876	84.1
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	279,900	279,900	100.0
3	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2,000	2,000	100.0
II	Chi thường xuyên	5,868,008	6,509,663	110.9
1	Chi sự nghiệp kinh tế	780,075	883,653	113.3
2	Chi sự nghiệp văn xã	3,672,882	4,131,998	112.5
	- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2,612,079	2,908,165	111.3
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	2,398,686	2,672,183	111.4
	+ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	213,393	235,982	110.6
	- Chi sự nghiệp y tế	612,023	688,014	112.4
	- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	27,228	27,228	100.0
	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	114,565	124,338	108.5
	- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	21,078	26,836	127.3
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	11,944	22,141	185.4
	- Chi đảm bảo xã hội	273,965	335,276	122.4
3	Chi Quản lý hành chính	1,203,338	1,310,914	108.9
4	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	117,935	150,746	127.8
5	Chi khác ngân sách	18,405	32,352	175.8
6	Dự kiến các khoản chi phát sinh	75,373		-
III	Chi dự phòng ngân sách	158,590		-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	100.0
V	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao	4,000		-
VI	Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN	300,000	300,000	100.0
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho  NSĐP	979,500	812,416	82.9
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	14,000	17,000	121.4
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14,000	17,000	121.4
D	Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013		1,462,343

Ghi chú:

(1): Không bao gồm chi phạt ATGT; các khoản chi được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  TỈNH PHÚ THỌ

       Phụ biểu số 03

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

            Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán  năm 2013	Ước thực hiện năm 2013(1)	Dự toán năm 2014
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN			2,954,166
1	Thu nội địa	2,509,000	2,550,700	2,736,166
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	201,000	185,000	201,000
3	Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số)	14,000	17,000	17,000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7,848,598	9,582,398	8,307,142
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2,509,000	2,550,700	2,704,516
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2,509,000	2,550,700	2,704,516
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5,039,598	5,269,355	5,302,626
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,514,823	2,514,823	2,514,823
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW	1,454,999	1,684,756	1,479,862
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định	1,069,776	1,069,776	1,307,941
3	Thu kết dư ngân sách năm 2012		6,197
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy		1,456,146
5	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000	300,000	300,000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7,848,598	9,582,398	8,307,142
1	Chi đầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp)	537,300	496,776	527,400
2	Chi thường xuyên (2)	5,868,008	6,509,663	6,340,886
3	Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước	300,000	300,000	300,000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	1,200
5	Chi dự phòng ngân sách	158,590	-	127,790
6	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HĐND tỉnh giao thu tăng so với dự toán Trung ương giao	4,000	-	3,025
7	Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 2012 sang năm 2013	-	1,462,343	-
8	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	979,500	812,416	1,006,841

Ghi chú:

(1): Không bao gồm tiền phạt ATGT; các khoản thu, chi được để lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi  và các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).

(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2014 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35 - 40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH                                                            Phụ biểu số 04

            TỈNH PHÚ THỌ

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

               Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán                năm 2013	Ước thực hiện năm 2013(*)	Dự toán năm 2014
	TỔNG CÁC KHOẢN THU TRÊN ĐỊA BÀN	2,724,000	2,752,700	2,954,166
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	2,509,000	2,550,700	2,736,166
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	530,000	530,000	560,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	600,000	600,000	650,000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	45,000	70,000	62,000
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	650,000	650,000	720,000
5	Lệ phí trước bạ	115,000	120,000	136,000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,000	4,500	4,000
7	Thuế thu nhập cá nhân	70,000	75,000	55,000
8	Thuế bảo vệ môi trường	86,000	86,000	86,000
9	Thu phí và lệ phí	36,000	38,500	40,000
10	Tiền sử dụng đất	311,000	311,000	300,000
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	34,000	36,000	40,000
12	Các khoản thu tại xã	9,700	9,700	11,100
13	Thu khác ngân sách	18,300	20,000	72,066
II	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu	201,000	185,000	201,000
III	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	14,000	17,000	17,000
	- Thu xổ số kiến thiết	14,000	17,000	17,000
	TỔNG THU NSĐP	7,862,598	9,599,398	8,324,142
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	7,848,598	9,582,398	8,307,142
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2,509,000	2,550,700	2,704,516
	- Các khoản thu 100%	2,509,000	2,550,700	2,704,516
	- Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)
2	Thu bổ sung từ NSTW	5,039,598	5,269,355	5,302,626
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,514,823	2,514,823	2,514,823
	- Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW	1,454,999	1,684,756	1,479,862
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theoquy định	1,069,776	1,069,776	1,307,941
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiềnlương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định	-	1,456,146	-
4	Thu kết dư ngân sách năm 2012	-	6,197	-
5	Dự kiến thu huy động đầu tư xây dựng CSHT theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000	300,000	300,000
B	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	14,000	17,000	17,000
	- Thu xổ số kiến thiết	14,000	17,000	17,000

Ghi chú:

(*): Không bao gồm thu phạt ATGT; các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy định).

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014

   (Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2014
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7,537,590
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1,988,635
-	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	1,401,016
-	Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh  hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	587,619
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	5,248,955
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	2,514,823
	- Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1,479,862
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định	1,254,270
3	Dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN	300,000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7,537,590
1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (đã bao gồm chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khoản 3 - điều 8 Luật NSNN: 300.000 triệu đồng)	3,094,766
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	1,006,841
3	Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện	3,435,983
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn)	4,205,535
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	715,881
-	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	184,500
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	531,381
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3,489,654
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3,435,983
-	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định	53,671
II	Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)	4,205,535

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH                     ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2013	Ước TH năm 2013(1)	Dự toán năm 2014
TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D )		7,862,598	9,599,398	8,324,142
A	Chi cân đối NSĐP	6,869,098	7,307,639	7,300,301
I	Chi đầu tư phát triển	537,300	496,776	527,400
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	255,400	214,876	255,400
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	279,900	279,900	270,000
3	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2,000	2,000	2,000
II	Chi thường xuyên	5,868,008	6,509,663	6,340,886
1	Chi sự nghiệp kinh tế	780,075	883,653	833,589
2	Chi sự nghiệp văn xã	3,672,882	4,131,998	3,961,067
	- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2,612,079	2,908,165	2,811,431
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	2,398,686	2,672,183	2,579,121
	+ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	213,393	235,982	232,310
	- Chi sự nghiệp y tế	612,023	688,014	663,144
	- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	27,228	27,228	27,101
	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	114,565	124,338	126,133
	- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	21,078	26,836	25,138
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	11,944	22,141	20,927
	- Chi đảm bảo xã hội	273,965	335,276	287,193
3	Chi Quản lý hành chính	1,203,338	1,310,914	1,398,251
4	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	117,935	150,746	121,574
5	Chi khác ngân sách	18,405	32,352	18,405
6	Dự kiến các khoản chi phát sinh	75,373		8,000
III	Chi dự phòng ngân sách	158,590		127,790
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	1,200
V	Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao	4,000		3,025
VI	Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN	300,000	300,000	300,000
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSĐP	979,500	812,416	1,006,841
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	14,000	17,000	17,000
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	14,000	17,000	17,000
D	Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013		1,462,343

Ghi chú:

(1): Không bao gồm chi phạt ATGT; các khoản chi được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy định).

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

Phụ biểu số 08

 

 

 

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Huyện, thành, thị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện (1)	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện (2)
1	Việt Trì	388,500	318,420	605,959	274,386
2	Phú Thọ	57,900	36,135	196,273	156,198
3	Phù Ninh	70,600	57,170	274,134	213,903
4	Lâm Thao	73,240	50,850	246,079	192,157
5	Tam Nông	37,730	26,755	258,561	229,038
6	Thanh Thuỷ	32,150	22,465	244,378	219,324
7	Đoan Hùng	62,970	43,075	332,265	285,462
8	Thanh Ba	51,020	32,628	300,815	264,472
9	Hạ Hòa	45,930	30,753	337,421	302,804
10	Cẩm Khê	30,510	23,090	375,242	348,345
11	Yên Lập	37,900	24,905	307,358	279,511
12	Thanh Sơn	62,400	39,635	428,571	385,014
13	Tân Sơn	14,200	10,000	298,479	285,369
Cộng		965,050	715,881	4,205,535	3,435,983

 

Ghi chú:

(1): Không bao gồm chi hoạt động của Ban quản lý chợ thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ (được phản ánh qua ngân sách nhà nước theo quy định);

(2): Đã loại trừ một phần nguồn thu học phí, 10% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách                   năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định;

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

         TỈNH PHÚ THỌ

Phụ biểu số 09

 

 

CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013                                                    của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình, dự án	Kế hoạch  năm 2014
1	Xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các trạm y tế theo Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020 của tỉnh Phú Thọ	7,000
2	Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Dậu Dương, huyện Tam Nông	2,000
3	Hỗ trợ kinh phí di chuyển trường mầm non xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba	5,000
4	Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học và phòng học bộ môn trường tiểu học Tu Vũ, huyện Thanh Thủy	1,500
5	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập	1,500
Tổng cộng		17,000

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                       TỈNH PHÚ THỌ

Phụ biểu số 10

 

 

                                    DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN

 

ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TD TT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	TỔNG CỘNG	7,537,590	3,094,766	308,700	255,400	51,300	2,000	2,405,481	699,374	485,725	1,220,382	271,828	100,858	47,621	714,605	635,117	69,180	25,138	20,927	48,348
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	308,700	308,700	308,700	255,400	51,300	2,000
B	CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH	2,405,482	2,405,482	-				2,405,482	699,374	485,725	1,220,382	271,828	100,858	47,621	714,605	635,117	69,180	25,138	20,927	48,348
I	CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH	1,563,074	1,563,074	-				1,563,074	698,163	416,471	448,440	216,658	93,538	44,101	528,824	456,925	39,538	19,838	13,812	33,940
1	Văn phòng UBND tỉnh	17,764	17,764	-				17,764	4,100	2,771	10,893	17,764
-	Chi định mức biên chế	7,405	7,405	-				7,405	3,660	2,592	1,153	7,405
-	Chi số biên chế Trung tâm Công báo -Tin học	619	619	-				619	440	179		619
-	Chi các hoạt động nghiệp vụ	2,000	2,000	-				2,000			2,000	2,000
-	Chi  hoạt động của thường trực UBND tỉnh	3,000	3,000	-				3,000			3,000	3,000
-	Kinh phí xây dựng và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật	140	140	-				140			140	140
	Chi phục vụ cảnh quan môi trường khu vực UBND tỉnh	2,500	2,500	-				2,500			2,500	2,500
	Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạm ma tuý, mại dâm tỉnh	200	200	-				200			200	200
-	Sửa chữa và mua sắm thiết bị,tài sản UBND tỉnh	1,000	1,000	-				1,000			1,000	1,000
-	Chi khác	900	900	-				900			900	900
2	Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh.	11,538	11,538	-				11,538	3,050	1,429	7,059	11,538
-	Chi định mức	4,331	4,331	-				4,331	2,418	1,429	484	4,331
-	Phụ cấp kiêm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh	632	632	-				632	632			632
-	Phụ cấp nghiên cứu tài liệu + công tác phí của các đại biểu cơ sở +Đặt báo +tài liệu chuyên môn các đại biểu	365	365	-				365			365	365
-	Các kỳ họp HĐND tỉnh	600	600	-				600			600	600
-	Hỗ trợ đoàn đại biểu quốc hội	900	900	-				900			900	900
	Chi hoạt động  của 3 ban của HĐND Tỉnh	600	600	-				600			600	600
	Chi  các hoạt động giám sát ,	450	450	-				450			450	450
	Kinh phí xây dựng và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật	160	160	-				160			160	160
	Chi hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh	2,000	2,000	-				2,000			2,000	2,000
-	Kinh phí đảm bảo các hoạt động của HĐND theo mức chi  của Nghị quyết 44/NQ-HĐND của Hội đồng  nhân dân quy định một số chế độ chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ	500	500	-				500			500	500
	Kinh phí duy trì trang  thông tin điện tử đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh	500	500	-				500			500	500
-	Sửa chữa và mua sắm tài sản	500	500	-				500			500	500
3	Sở Kế hoạch đầu tư	7,715	7,715	-				7,715	3,577	2,188	1,950	7,715
	Chi định mức	6,265	6,265	-				6,265	3,577	2,188	500	6,265
	Hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư	200	200	-				200			200	200
	Chi ban chỉ đạo các CTMTQG	300	300	-				300			300	300
	Kinh phí xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật	50	50	-				50			50	50
	Kinh phí chi gặp mặt các doanh nghiệp và doanh nhân hàng năm	200	200	-				200			200	200

 

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Chi ban chỉ đạo, văn phòng  phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ	200	200	-				200			200	200
	Chi mua sắm sửa chữa tài sản	400	400	-				400			400	400
	Chi Ban chỉ đaọ Xã hội hoá về  công tác giáo dục, y tế.	100	100	-				100			100	100
4	Sở Khoa học và Công nghệ	18,266	18,266	-				18,266	1,922	1,121	15,223	3,043
*	Chi định mức biên chế	3,043	3,043	-				3,043	1,922	1,121		3,043
*	Chi hoạt động sự nghiệp	15,223	15,223	-				15,223			15,223
	Chi  nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ	11,513	11,513	-				11,513			11,513
	Công tác kế hoạch hoá. Thống kê khoa học công nghệ và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh	550	550	-				550			550
	Chi công tác quản lý công nghệ và thanh tra KHCN	330	330	-				330			330
	Công tác sở hữu trí tuệ , an toàn bức xạ và hạt nhân	200	200	-				200			200
	Hoạt động tin học và thông tin khoa học công nghệ	350	350	-				350			350
	Chi hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học	250	250	-				250			250
	Công tác tiêu chuẩn đo lường chất  lượng	330	330	-				330			330
	Đào tạo trao đổi,  hợp tác  về khoa  học và  công nghệ trong và ngoài nước	300	300	-				300			300
	Bổ sung trang thiết bị , tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ	400	400	-				400			400
	Hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ của các sở, ban, ngành , các hội khoa học , hội đồng khoa học công nghệ các cấp và các nhiệm vụ cấp cơ sở	1,000	1,000	-				1,000			1,000
5	Chi cục  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1,337	1,337	-				1,337	882	455		1,337
6	Chi cục thú y	8,830	8,830	-				8,830	3,807	2,033	2,990	1,437
+	VP Chi cục thú y	1,437	1,437	-				1,437	945	492		1,437
+	Trạm thú y các huyện	4,403	4,403	-				4,403	2,862	1,541
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	4,186	4,186	-				4,186	2,862	1,324
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành	217	217	-				217		217
	Chi kiểm tra vệ sinh thú y, công tác thú y thuỷ sản và phòng chống bệnh dại	500	500	-				500			500
	Phòng chống dịch diện rộng	2,000	2,000	-				2,000			2,000
	Kinh phí sửa chữa các trạm thú y  huyện	250	250	-				250			250
+	Thuê trụ sở  làm việc các trạm ( Việt trì, thanh thuỷ , Thanh sơn, Tân sơn , Hạ Hoà , Lâm thao )	120	120	-				120			120
+	Chi hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền	120	120	-				120			120
7	Chi cục bảo vệ thực vật	6,597	6,597	-				6,597	3,565	1,932	1,100	1,225
+	VP Chi cục bảo vệ thực vật	1,225	1,225	-				1,225	756	469		1,225
+	Trạm bảo vệ thực vật các huyện	5,373	5,373	-				5,373	2,809	1,464	1,100
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	4,162	4,162	-				4,162	2,809	1,253	100
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành	210	210	-				210		210
	Hỗ trợ công tác tuyên truyền	100	100	-				100			100
	Sửa chữa các trạm bảo vệ thực vật	500	500	-				500			500
+	Chi hoạt động phòng trừ sâu bệnh+ duy trì bẫy đèn	400	400	-				400			400
8	Sở NN và PT nông thôn	4,562	4,562	-				4,562	2,418	1,324	820	3,962

 

 

 

17

 

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Chi định mức biên chế	3,742	3,742	-				3,742	2,418	1,324		3,742
	Chi trang phục thanh tra	20	20	-				20			20	20
	Chi mua sắm tài sản	200	200	-				200			200	200
	Ban chỉ đạo các chương trình nông nghiệp tỉnh	200	200	-				200			200
	Hỗ trợ công tác báo cáo tiến độ SX NLN	400	400	-				400			400
9	Chi cục  QL đê  và PCLB	12,946	12,946	-				12,946	2,205	1,141	9,600	1,115
	Văn phòng Chi cục PCLB và QL đê	1,115	1,115	-				1,115	693	422		1,115
	Đội quản lý đê	2,091	2,091	-				2,091	1,512	579
	Phụ cấp ngành	140	140	-				140		140
	Tu bổ đê, kè cống và chống hạn	5,000	5,000	-				5,000			5,000
	Cải tạo , sửa chữa nâng cấp kè	4,000	4,000	-				4,000			4,000
	Chi nghiệp  vụ (trong đó chi cho   Ban chỉ huy  Phòng chống LB 200triệu )	600	600	-				600			600
10	Chi cục Thuỷ lợi	6,646	6,646	-				6,646	1,548	698	4,400	1,637
	Văn phòng chi cục Thuỷ lợi	1,637	1,637	-				1,637	1,008	529	100	1,637
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	1,009	1,009	-				1,009	540	169	300
	Chi ban chỉ đạo,quản lý CTMT nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn	200	200	-				200			200
	Chi hoạt động tuyên truyền , kiểm tra chống úng , chống hạn	300	300	-				300			300
	Chi sửa chữa + mua sắm tài sản	500	500	-				500			500
	Duy tu sửa chữa thường xuyên các công trình cấp nước sinh hoạt do cộng đồng quản lý	3,000	3,000	-				3,000			3,000
11	Chi cục Thuỷ sản	3,043	3,043	-				3,043	1,294	499	1,250	1,374
	Văn phòng chi cục Thuỷ sản	1,374	1,374	-				1,374	819	355	200	1,374
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	619	619	-				619	475	144
	Hỗ trợ  mua cá hậu bị giống mới để sản xuất cá bố mẹ , bảo tồn lưu giữ giống cá quý hiếm…	400	400	-				400			400
	Tổ chức   nhân rộng mô hình nuôi thâm canh cá  lồng trên  sông , hồ chứa theo chuỗi sản xuất thuỷ sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm	200	200	-				200			200
	Chi điều tra cảnh báo  phòng trị bệnh dịch thuỷ sản ( chi lấy mẫu , xét nghiệm , kiểm tra…)	150	150	-				150			150
	Chi  tuyên  truyềnkhuyến  khích  phát  triển  thuỷ  sản   + nghiệp vụ	300	300	-				300			300
12	Chi cục Quản lý ch?t lượng nông lâm sản và thuỷ sản	1,552	1,552	-				1,552	819	463	270	1,552
	Chi định mức	1,282	1,282	-				1,282	819	463		1,282
	Chi trang phục thanh tra	20	20	-				20			20	20
	Sửa chữa mua sắm	50	50	-				50			50	50
	Chi nghiệp vụ tuyên truyền , tập huấn và kiểm tra giám sát chất lượng NSTP	200	200	-				200			200	200
13	Sở Nội vụ	5,036	5,036	-				5,036	2,501	1,635	900	5,036
	Chi định mức	4,536	4,536	-				4,536	2,501	1,635	400	4,536
	Chi sủa chữa + mua sắm tài sản	500	500	-				500		-	500	500
14	Ban Tôn Giáo	1,286	1,286	-				1,286	441	245	600	1,286
	Chi định mức	686	686	-				686	441	245		686
	Mua sắm tài sản + sửa chữa	300	300	-				300			300	300
	Chi nghiệp vụ công tác tôn giáo ( trong đó đã có thăm hỏi các chức sắc tôn giáo )	300	300	-				300			300	300
15	Ban dân tộc	3,305	3,305	-				3,305	1,240	815	1,250	3,305
	Chi định mức biên chế	2,055	2,055	-				2,055	1,240	815		2,055

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản	300	300	-				300			300	300
	Kinh phí tổ chức đại hộc cấp tỉnh	700	700	-				700			700	700
	Chi nghiệp vụ	250	250	-				250			250	250
16	Ban thi đua khen thưởng	1,899	1,899	-				1,899	882	517	500	1,899
-	Chi định mức	1,399	1,399	-				1,399	882	517		1,399
	Mua sắm + sửa chữa tài sản	200	200	-				200			200	200
-	Các nhiệm vụ phục vụ thi đua KT	300	300	-				300			300	300
17	Thanh tra tỉnh	7,473	7,473	-				7,473	3,462	1,896	2,115	7,473
	Chi theo định mức	4,638	4,638	-				4,638	2,542	1,896	200	4,638
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành , thâm niên , trang phục	680	680	-				680	680			680
	Thanh tra viên  trực tiếp tiếp dân và xử lý đơn thư	240	240	-				240	240			240
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản  .	300	300	-				300			300	300
	Kinh phí xây dựng mạng Lan	165	165	-				165			165	165
	Chi biên soạn và xuất bản cuốn " Kỷ yếu thanh tra 70 năm xây dựng và trưởng thành	200	200	-				200			200	200
	Kinh phí trích cho thanh tra tỉnh  để thực hiện các nội dung theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BRC- TTrCP và Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND	900	900	-				900			900	900
	Chi tổ chức hội thảo nghiệp vụ; và các hội nghị + các nghiệp vụ phát sinh ....	350	350	-				350			350	350
18	Trung tâm thông tin tư liệu Thanh tra tỉnh	913	913	-				913	385	128	400	913
	Chi định mức	613	613	-				613	385	128	100	613
	Mua sắm tài sản + sửa chữa	300	300	-				300			300	300
19	Sở Tài chính	10,279	10,279	-				10,279	4,331	3,198	2,750	10,279
	Chi theo định mức	7,664	7,664	-				7,664	4,331	2,833	500	7,664
	Công bố giá  hàng tháng	300	300	-				300			300	300
	Duy trì  hệ thống TABMIT….	500	500	-				500			500	500
	Kinh phí xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật	50	50	-				50			50	50
	Kinh phí rà soát, kiểm tra , quản lý tài sản công theo Nghị định 52/2009/NĐ-CP  ngày 03/6/2009  của Chính phủ	400	400	-				400			400	400
	Chi biên soạn và xuất bản cuốn " Kỷ yếu ngành tài chính 70 năm xây dựng và trưởng thành	500	500	-				500		-	500	500
	Chi mua sắm , sửa chữa tài sản	500	500	-				500		-	500	500
	Chi phụ cấp ưu đãi , thâm niên  ngành Thanh tra	365	365	-				365		365		365
20	Sở Công thương	7,562	7,562	-				7,562	3,355	2,207	2,000	7,562
	Chi định mức	5,862	5,862	-				5,862	3,355	2,207	300	5,862
	Triển khai kế hoạch thu hồi nợ và bàn giao lưới điện hạ áp thuộc dự án REII Phú Thọ ( Dự án năng lượng nông thôn 2Phú Thọ )	100	100	-				100			100	100
	Chi hoạt động  của Ban hội nhập kinh tế quốc tế	200	200	-				200			200	200
	Mua sắm tài sản	500	500	-				500			500	500
	Tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng và tuyên truyền ngày người tiêu dùng thế giới 15/3; Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ thương mại; Hỗ trợ tổ chức đưa hàng về nông thôn miền núi	400	400	-				400		-	400	400
	Kinh phí thực hiên kế hoạch phát triển thương mại điện tử	500	500	-				500			500	500
21	Sở Xây dựng	5,836	5,836	-				5,836	3,111	1,805	920	5,836
	Chi định mức	5,116	5,116	-				5,116	3,111	1,805	200	5,116
	Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản	200	200	-				200			200	200

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Kinh phí mở lớp tập huấn văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng	50	50	-				50			50	50
	Kinh phí lập phương án điều tra hệ thống chỉ tiêu ngành Xây  dựng    theo  Thông  tư  06/2012/  TT-BXD  ngày 10/10/2012	70	70	-				70			70	70
	Kinh phí xác định,  công bố chỉ số giá xây dựng năm 2014	400	400	-				400			400	400
22	Sở Giao thông vận tải	33,585	33,585	-				33,585	3,965	7,670	21,950	6,830
	Chi định mức	6,585	6,585	-				6,585	3,965	2,420	200	6,585
	Ban chỉ đạo giao thông nông thôn tỉnh	-	-	-				-			-
	Phụ cấp thanh tra + trang phục thanh tra giao thông	245	245	-				245		245		245
	Duy tu sửa chữa TX đường tỉnh (723 km -132+134)x 30	26,755	26,755	-				26,755		5,005	21,750
23	Sở Tài nguyên và môi trường	15,431	15,431	-				15,431	2,501	1,707	11,223	4,508
	Chi định mức	4,508	4,508	-				4,508	2,501	1,707	300	4,508
	Chi nghiệp vụ	10,923	10,923	-				10,923			10,923
	Thống kê đất đai chỉnh lý biến động	200	200	-				200			200
	Xác định ranh giới , cắm mốc ranh giới, đo đạc thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đât nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn toàn tỉnh	1,000	1,000	-				1,000			1,000
	Đánh  giá  hiện  trạng  môi  trường  phóng  sạ  một  só  xã huyện Thanh Sơn , Tân Sơn	83	83	-				83			83
	Điều tra , khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện  địa chất và dự báo tai biến địa chất vùng Ninh dân và khu vực lân cận	745	745	-				745			745
	Các hoạt động quản lý khoáng sản	100	100	-				100			100
	Xây dựng mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất vùng Lâm Thao	1,000	1,000	-				1,000			1,000
	Điều tra xả thải thống kê các nguồn nước ô nhiễm , đề xuất các biện  pháp khắc phục	1,000	1,000	-				1,000			1,000
	Các hoạt động quản lý TN nước -KTTV	100	100	-				100			100
	Quản  lý thu  thập,  xử  lý thông  tin tài nguyên  và  môi trường Theo QĐ4011/2011/QĐ-UBND tỉnh	2,000	2,000	-				2,000			2,000
	XD giá đất năm 2014	400	400	-				400			400
	Trang thông tin + bản tin Tài nguyên môi trường	400	400	-				400			400
	Thưc hiện mạng lưới quan trắc , phân tích , cảnh báo ô nhiễm môi trường	2,500	2,500	-				2,500			2,500
	Ban chỉ đạo  thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh	100	100	-				100			100
	Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ	95	95	-				95			95
	Phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh thực hiện CT bảo vệ môi trường	200	200	-				200			200
	Vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động	400	400	-				400			400
*	Chi  trang phục  và nghiệp vụ thanh tra	200	200	-				200			200
*	Mua sám sửa chữa	400	400	-				400			400
24	Chi cục Quản lý đất đai	1,777	1,777	-				1,777	882	395	500	1,777
	Chi định mức	1,477	1,477	-				1,477	882	395	200	1,477
	Chi tuyên truyền phổ biến luật đất đai	200	200	-				200			200	200
	Mua sắm tài sản	100	100	-				100			100	100

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
25	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	28,719	28,719	-				28,719	10,265	5,394	13,060	6,822					20,096	1,800
+	Đinh mức chi  biên chế quản lý nhà nước	6,822	6,822	-				6,822	3,965	2,557	300	6,822
+	Đoàn kịch	4,066	4,066	-				4,066	1,749	837	1,480						4,066
	Định mức	2,447	2,447	-				2,447	1,749	698							2,447
	Phụ cấp ưu đãi ngành	140	140	-				140		140							140
	Xây dựng vở mới	500	500	-				500			500						500
	Biểu diễn miền núi	200	200	-				200			200						200
	Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp	100	100	-				100			100						100
	Chi sửa chữa , mua sắm thiết bị	400	400	-				400			400						400
	Chi bồi dưỡng luyện tập	100	100	-				100			100						100
	Dàn dựng , biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị	100	100	-				100			100						100
	Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật	80	80	-				80			80						80
+	Đoàn chèo	6,171	6,171	-				6,171	2,067	1,124	2,980						6,171
	Định mức	3,024	3,024	-				3,024	2,067	957							3,024
	Phụ cấp ưu đãi ngành	167	167	-				167		167							167
	Xây dựng vở mới và trả nợ kinh phí còn thiếu 2013 (400triệu )	1,000	1,000	-				1,000			1,000						1,000
	Biểu diễn miền núi	300	300	-				300			300						300
	Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp	150	150	-				150			150						150
	Chi sửa chữa , mua sắm thiết bị	1,100	1,100	-				1,100			1,100						1,100
	Chi bồi dưỡng luyện tập	150	150	-				150			150						150
	Dàn dựng , biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị	200	200	-				200			200						200
	Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật	80	80	-				80			80						80
+	Nghiệp vụ VHTT	3,600	3,600	-				3,600			3,600						3,600
+	Bảo tàng Hùng Vương	2,565	2,565	-				2,565	1,080	385	1,100						2,565
	Chi định mức	1,865	1,865	-				1,865	1,080	385	400						1,865
	Chi phí cho công tác  kiểm kê, phân loại , bảo quản , tu sửa phục chế hiện vật, tư liệu ..	300	300	-				300			300						300
	Điều tra sưu tầm  hiện vật tổ chức gian trưng bày  các dân tộc thiểu số  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ	400	400	-				400			400						400
+	Trung tâm Văn hoá thông tin	1,894	1,894	-				1,894	1,404	490							1,894
+	Chi nghiệp vụ gia đình	600	600	-				600			600						600
+	Hoạt động nghiệp vụ du lịch	1,000	1,000	-				1,000			1,000						1,000
+	Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá	200	200	-				200			200						200
+	Chi  chuyên môn nghiệp vụ thể thao + các hoạt động TT khác	1,500	1,500	-				1,500			1,500							1,500
+	Kinh phí đoàn thể thao đi dự khai mạc đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014	300	300	-				300			300							300
26	Sở Ngoại vụ	4,463	4,463	-				4,463	1,550	513	2,400	4,463
	Định mức	2,363	2,363	-				2,363	1,550	513	300	2,363
	Chi tiếp đón các đoàn khách đến làm việc tại tỉnh	500	500	-				500			500	500
	Chi nghiệp vụ ngoại vụ ( Thuê phiên dịch; in thiếp ngoại giao;  may  cờ  các  nước;  sách  báo  truyền   thông  đối ngoại…)	400	400	-				400			400	400
	Xây dựng trang Web+ phần mền hoạt động của cơ quan	500	500	-				500			500	500
	Chi mua sắm tài sản	700	700	-				700			700	700
27	Sở Lao động Thương binh xã hội	37,646	37,646	-				37,646	11,223	16,353	10,070	5,326								32,320
*	Chi định mức QLNN	5,326	5,326	-				5,326	2,989	2,037	300	5,326

 

 

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
*	Trung tâm bảo trợ xã hội	6,673	6,673	-				6,673	2,226	3,947	500									6,673
	Chi định mức	2,998	2,998	-				2,998	2,226	772										2,998
	Chi phụ cấp thu hút đặc thù  (NĐ 56,QĐ 73/2011/QĐ TTg; QĐ 11/QĐ -BLĐTBXH)	1,100	1,100	-				1,100		1,100										1,100
	Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP	2,075	2,075	-				2,075		2,075										2,075
	Chi mua sắm sửa chữa	500	500	-				500			500									500
*	Trung tâm giáo dục LĐXH	10,764	10,764	-				10,764	2,756	7,508	500									10,764
	Chi định mức	3,805	3,805	-				3,805	2,756	1,049										3,805
	Chi phụ cấp thu hút đặc thù  (Phụ cấp ưu đã+ thu hút đặc thù +độc hại+ tiền trực )	2,632	2,632	-				2,632		2,632										2,632
	Chi mua sắm sửa chữa	500	500	-				500		-	500									500
	Kinh phí   của  Ngân sách địa  phương  để  tổ  chức   cai nghiện cho đối tượng ma tuý  tại trung tâm	3,827	3,827	-				3,827		3,827										3,827
*	TT điều dưỡng người có công	4,642	4,642	-				4,642	2,385	1,557	700									4,642
	Chi định mức	3,162	3,162	-				3,162	2,385	777										3,162
	Chi phụ cấp thu hút đặc thù  (NĐ 56,QĐ 73/2011/QĐ TTg; 11)	780	780	-				780		780										780
	Chi mua sắm sửa chữa	500	500	-				500			500									500
	Chi  hỗ  trợ  đưa  Cán  bộ  lão  thành  cách  mạng  đi điều đưỡng tập trung	200	200	-				200			200									200
*	Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ	341	341	-				341	165	76	100									341
	Định mức	241	241	-				241	165	76										241
	Chi mua sắm tài sản ( mới thành lập )	100	100	-				100			100									100
*	Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy	2,129	2,129	-				2,129	702	1,227	200									2,129
	Định mức	799	799	-				799	702	97										799
	Chi phụ cấp ngành y tế và phụ cấp độc hại ( theoQĐ số 11, Né56, 73)	500	500	-				500		500										500
	Chi  chế  độ  cho  đối  tượng  sau  cai  nghiện  theo  TT 121/2010/TTLT BTC-BLĐTBXH	630	630	-				630		630										630
	Chi mua sắm tài sản ( mới thành lập )	200	200	-				200			200									200
*	Nghiệp vụ ngành	600	600	-				600			600									600
*	Thu gom các đối tượng lang thang	100	100	-				100			100									100
*	Chi công tác an toàn vệ sinh lao động + phòng chống cháy nổ	100	100	-				100			100									100
*	Các đoàn đi thăm viếng mộ liệt sĩ	500	500	-				500			500									500
*	Chi quà các đối tượng chính sách tết +27/7+báo	1,100	1,100	-				1,100			1,100									1,100
*	Hoạt động của ban chỉ đạo giải quyết việc làm	200	200	-				200			200									200
*	Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu lao động	500	500	-				500			500									500
*	Đưa đón các đối tượng đi điều dưỡng	400	400	-				400			400									400
*	Kinh phí  kỷ niệm ngày TBLS 27/7	100	100	-				100			100									100
*	Thu thập , sử lý thông tin cung cầu lao động	350	350	-				350			350									350
*	Điều tra rà soát  đối tượng  người khuyết tật	100	100	-				100			100									100
*	Chi ban chỉ đạo giảm nghèo	100	100	-				100			100									100
*	Hội thi  tay nghề  cấp tỉnh + hội diễn tiếng hát  học sinh sinh viên dạy nghề ...	500	500	-				500			500									500
	Chi hoạt động của hội đồng trọng tài giảI quyết tranh chấp  lao động, hội nghị tuyên truyền , kiểm tra việc thực hiện  bộ  luật  lao  động  tại  các  doanh  nghiệp  (  đề  án 31/2009/TTg  ngày 24/9/2009 của Thủ tướng chính phủ	150	150	-				150			150									150
*	Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em	500	500	-				500			500									500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Kinh phí  thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em Phú thọ giai đoạn 2011-2015 theo văn bản số 1839/CTr-UBND ngày 16/4/2011  của Chủ tịch UBND  tỉnh phê duyệt  ; quyết  định  số  1606/QĐ-UBND   ngày  28/6/2013  phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em Phú thọ	500	500	-				500			500									500
*	Chi hoạt động bình đẳng giới và BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ	300	300	-				300			300									300
*	Chi hoạt động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt	100	100	-				100			100									100
*	Chi các ban chỉ đạo các chương trình  của ngành ( người cao tuổi ; dạy nghề; …)	300	300	-				300			300									300
*	Kinh phí chi cho các hoạt động  quản lý đối tượng bảo trợ xã hội	130	130	-				130			130									130
*	Chi mua sắm ,sửa chữa tài sản	300	300	-				300			300									300
*	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương)	240	240	-				240			240									240
*	Các nhiệm vụ phát sinh  khác	600	600	-				600			600									600
28	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hôi	1,627	1,627	-				1,627	819	388	420	1,507								120
	Chi đinh mức	1,307	1,307	-				1,307	819	388	100	1,307
	Mua sắm, sửa chữa tài sản	200	200	-				200			200	200
	Hoạt  động  nghiệp  vụ  ,  kiểm  tra,  giám  sát,  đánh  giá chương trình phòng chống mại dâm	100	100	-				100			100									100
	Chi tiếp nhận phụ nữ  và trẻ em từ nước ngoài về	20	20	-				20			20									20
29	Chi cục phát triển Lâm nghiệp	2,195	2,195	-				2,195	850	445	900	1,925
	Chi định mức biên chế	1,025	1,025	-				1,025	630	395		1,025
	Chi sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc	600	600	-				600			600	600
	Chi nghiệp vụ và mua sắm  thiết bị tài sản	300	300	-				300			300	300
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	269	269	-				269	220	49
30	Sở Tư pháp	7,199	7,199	-				7,199	2,418	1,368	3,413	7,199
	Chi định mức	4,086	4,086	-				4,086	2,418	1,368	300	4,086
	Chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính	700	700	-				700			700	700
	Kinh phí duy trì tủ sách pháp luật( 2triệu đồng/xã/năm; Riêng huyện Tân sơn :2,5triệu đồng/xã/năm )	563	563	-				563			563	563
	Kinh phí đảm bảo biểu mẫu , sổ sách cấp hộ tịch cho các xã phường, thị trấn	350	350	-				350			350	350
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doamh nghiệp ; Triển khai công tác giao dịch đảm bảo;, Công tác xây dựng thi hành pháp luật ; Công tác hành chính tư pháp	300	300	-				300			300	300
	Kinh phí xây dựng, thẩm định, kiểm tra, sử lý rà soát các văn bản pháp luật	400	400	-				400			400	400
	Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất , trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	300	300	-				300			300	300
	Kinh  phí  tuyên  truyền  phổ  biến  giáo  dục   pháp  luật (trong đó có tuyên truyền phổ biến PL trong các doanh nghiệp )	500	500	-				500			500	500
31	Phòng công chứng số 1	570	570	-				570	388	182		570
32	Phòng công chứng số 2	447	447	-				447	291	156		447
33	Trung tâm trợ giúp pháp lý:	2,296	2,296	-				2,296	1,188	608	500	2,296
-	Chi định mức biên chế	1,905	1,905	-				1,905	1,188	517	200	1,905

 

 

 

23

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Chi phụ cấp nghề Trợ giúp viên	91	91	-				91		91		91
-	Chi công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ; Chi trợ giúp pháp lý lưu động và các nghiệp vụ khác	300	300	-				300			300	300
34	Trung tâm bán đấu giá tài sản:	474	474	-				474	275	99	100	474
35	Ban QL các khu công nghiệp	3,930	3,930	-				3,930	1,956	1,074	900	3,930
	Chi định mức biên chế ( QLNN+SN)	3,030	3,030	-				3,030	1,956	1,074		3,030
	Chi quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khu công nghệp	200	200	-				200			200	200
	Chi nghiệp vụ xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp và chi nghiệp vụ khác	700	700	-				700			700	700
36	Chi cục  phát triển nông thôn	2,210	2,210	-				2,210	1,055	555	600	1,786
	Chi định mức biên chế QLNN	1,586	1,586	-				1,586	945	541	100	1,586
	Chi định mức biên chế sự nghiệp	125	125	-				125	110	15
	Mua sắm, sửa chữa tài sản	200	200	-				200			200	200
	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ	300	300	-				300			300
37	Sở Thông tin và truyền thông	6,971	6,971	-				6,971	2,046	1,147	3,778	6,971
-	Chi định mức biên chế	3,493	3,493	-				3,493	2,046	1,147	300	3,493
-	Chi nhuận bút  và nghiệp vụ phuc vụ chuyên môn cổng giao tiếp điện tử	1,168	1,168	-				1,168			1,168	1,168
-	Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu	350	350	-				350			350	350
	Kinh phí mua sắm thiết bị	300	300	-				300			300	300
	Kinh phí thực hiện kế hoạch tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt nam ở biển Đông  theo KH số 3157/KH-UBND ngày 12/8/2013	450	450	-				450			450	450
	Kinh  phí thực  hiện  đề  án    số  3935/ĐA-UBND   ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về đề án phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020	500	500	-				500			500	500
	Kinh phí  tập huân, bồi dưỡng để nâng cấp đài truyền thanh theo kế hoạch số 3885/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh	210	210	-				210			210	210
-	Chi nghiệp vụ công tác  báo chí , xuất bản , bưu chính viễn  thông   , công tác  thanh  tra  kiểm tra về  lĩnh vực CNTT	500	500	-				500			500	500
38	Chi cục quản lý thị trường	12,258	12,258	-				12,258	6,100	5,050	1,108	12,258
	Chi theo định mức	10,365	10,365	-				10,365	6,100	4,165	100	10,365
	Chi phụ cấp ưu đãi +trang phục 200t	885	885	-				885		885		885
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo 127 và các nhiệm vụ khác	200	200	-				200			200	200
	Thuê trụ sở làm việc của 2 đội Tân sơn và Phù ninh	108	108	-				108			108	108
	Mua sắm +  sửa chữa tài sản  của các đội	500	500	-				500			500	500
	Mua ấn chỉ QLTT hàng năm	200	200	-				200			200	200
39	Chi cục kiểm lâm	31,322	31,322	-				31,322	15,665	12,827	2,830	29,442
	Chi định mức	26,196	26,196	-				26,196	15,665	10,031	500	26,196
	Chi phụ cấp ưu đãi ngành , thâm niên  trang phục : 450t	3,246	3,246	-				3,246		2,796	450	3,246
	Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCR	300	300	-				300			300
	Chi nghiệp vụ+ mua thiết bị	300	300	-				300			300
	Nuôi dưỡng chăm sóc chó nghiệp vụ	30	30	-				30			30
	Bảo vệ rừng mùa khô hanh 139 xuất	250	250	-				250			250

 

 

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Hỗ trợ sửa chữa các trạm kiểm lâm :Thanh sơn , hạ hoà , đoan hùng	1,000	1,000	-				1,000			1,000
40	Chi cục Bảo vệ Môi trường	2,605	2,605	-				2,605	1,134	471	1,000	1,705
	Chi định mức	1,605	1,605	-				1,605	1,134	471		1,605
	Chi sửa chữa tài sản	100	100	-				100			100	100
	Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TNMT	200	200	-				200			200
	Xây dựng báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường ; Kiểm tra , kiểm soát ô nhiễm môi trường.	350	350	-				350			350
	Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn	100	100	-				100			100
	Lờy mẫu, giám định các thông số môI trường phục vụ việc xác  nhận  hoàn thành các công trình sử lý Mt trước khi đưa vào vận hành; Kiểm tra hiện tranmgj môI trường khu vực thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM ...  QLMT	250	250	-				250			250
41	Chi cục văn thư lưu trữ -Sở Nội vụ	3,282	3,282	-				3,282	1,340	442	1,500	3,282
	Chi định mức	1,930	1,930	-				1,930	1,188	442	300	1,930
	Chi phụ câp ưu đãi + độc hại	152	152	-				152	152			152
	Kinh phí  nghiệp vụ	400	400	-				400			400	400
	Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản	300	300	-				300			300	300
	Kinh phí bảo quản tài liệu : mua thuốc chống mối, khử trùng ...	500	500	-				500			500	500
42	Trung tâm khuyến công , tư vấn và tiết kiệm năng lượng	5,112	5,112	-				5,112	1,134	388	3,590	4,222			890
-	Chi định mức biên chế	1,722	1,722	-				1,722	1,134	388	200	1,722
-	Chi chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả    theo    Quyết    định   số    1335/QĐ-UBND    ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ	500	500	-				500			500	500
-	Chi sự nghiệp khuyến công	2,000	2,000	-				2,000			2,000	2,000
-	Chi đào tạo các lớp	890	890	-				890			890				890
43	Công ty phát triển hạ tầng KCN	1,089	1,089	-				1,089	825	264		1,089
44	TT tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN	631	631	-				631	440	191		631
45	TT quy hoạch Xây dựng Phú Thọ	923	923	-				923	665	258		923
46	TT kiểm định CLXD Phú Thọ	398	398	-				398	291	107		398
47	TT thông tin TV TS và DVTài chính	1,807	1,807	-				1,807	550	157	1,100	1,807
	Chi định mức	807	807	-				807	550	157	100	807
	Chi tuyên truyền , tập huấn , cập nhật các chính sách  kế toán tài chính , quản lý tài sản công	1,000	1,000	-				1,000			1,000	1,000
48	TT thông tin KH và CN ( Sở KHCN)	726	726	-				726	540	186
49	TT Kỹ thuật đo lường -thử nghiệm ( SKHCN)	565	565	-				565	495	70
50	Trung tâm ứng dụng KH và CN ( Sở KHCN)	746	746	-				746	540	206
51	Trung tâm phát triển khoa học và CN ( SKHCN)	149	149	-				149	110	39
52	TT xúc tiến đầu tư -thương mai và du lịch ( Sở KHĐT)	2,659	2,659	-				2,659	1,296	463	900	2,659
	Chi định mức	1,859	1,859	-				1,859	1,296	463	100	1,859
	Chi đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đếnlàm việc với tỉnh	300	300	-				300			300	300
	Phát hành bản tin Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Phú thọ +chi nghiệp vụ	500	500	-				500			500	500
53	Ban quản lý  dự án  Văn hoá thể thao và Dulịch ( Trong đó  có 100 triệu đồng mua sắm tài sản )	612	612	-				612	440	72	100	512					100
54	TT Công nghệ thông tin Tây bắc	1,422	1,422	-				1,422	540	190	692	1,422
	Chi định mức biên chế	1,030	1,030	-				1,030	540	190	300	1,030

 

 

 

 

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014
		Tổng cộng	Chi cân đối ngân sách
			Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên theo lĩnh vực
				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Bao gồm			QLNN	Đảng	Đoàn thể	Giáo dục - Đào tạo	Y Tế	Văn hoá	TDTT	PTTH	ĐBXH
					Chi đầu tư XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi hỗ trợ doanh nghiệp		Định mức	Kinh phí tăng lương và các chính sách	Nghiệp vụ
	Mua sắm tài sản	100	100	-				100			100	100
	Chi bổ sung hoạt động theo tiêu chí trung tâm vùng	292	292	-				292			292	292
55	Quỹ phát triển đât tỉnh Phú Thọ	447	447	-				447	220	62	165	447
	Chi định mức biên chế	282	282	-				282	220	62		282
	+ cán bộ kiêm nhiệm	165	165	-				165			165	165
56	Quỹ Bảo vệ môi trường	197	197	-				197	165	32		197
57	Văn phòng Ban an toàn  giao thông tỉnh	253	253	-				253	165	88		253
58	Ban quản lý  dự án XD và bảo trì công trình giao thông	148	148	-				148	110	38		148
59	Trung tâm Cổng giao tiếp  điện tử	1,147	1,147	-				1,147	702	145	300	1,147
	Chi định mức	947	947	-				947	702	145	100	947
	Mua sắm tài sản ( mới thành lập )	200	200	-				200			200	200
60	Văn phòng tỉnh uỷ	43,703	43,703	-				43,703	3,087	3,525	37,091		43,703
*	Chi của Văn phòng	9,190	9,190	-				9,190	3,087	3,525	2,578	-	9,190
	Chi theo định mức	6,021	6,021	-				6,021	3,087	2,934			6,021
	Bồi duỡng hoạt động cấp uỷ theo QĐsố 11-QĐ-TU	211	211	-				211		211			211
	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ169 ( 55 BCH đảng bộ tỉnh )	380	380	-				380		380			380
	Chi nghiệp vụ công nghệ TT	150	150	-				150			150		150
	Chi kiểm tra theo KL số 286-KL/TU của TTTU và KL 1660 của VPTW về tài chính đảng	50	50	-				50			50		50
	Chi mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ( công tác tài chính đảng 50triệu )+nghiệp vụ công tác lưu trữ(100 triệu )	170	170	-				170			170		170
	Chi hoạt động công tác xây dựng đảng	600	600	-				600			600		600
	Chi tiền ăn và các chế độ cho 3 cán bộ cơ yếu + trang phục cán bộ nghiệp vụ lễ tân	103	103	-				103			103		103
	Chi tuyên  truyền  phổ  biến pháp  luật  ,  xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	100	100	-				100			100		100
	Mua sắm sửa chữa tài sản	700	700	-				700			700		700
	Chi nghiệp vụ	705	705	-				705			705		705
*	Chi nghiệp vụ khối Đảng	34,513	34,513	-				34,513			34,513	-	34,513
-	Chi tặng thưởng đảng bộ trong sạch, vững mạnh	500	500	-				500			500		500
-	Chi duy trì cảnh quan môi trường tỉnh uỷ	1,000	1,000	-				1,000			1,000		1,000
-	Chi học tập và  làm theo  tấm gương  đạo đức  Hồ Chí Minh	300	300	-				300			300		300
-	Chi học tập nghị quyết TW	1,300	1,300	-				1,300			1,300		1,300
	Chi khen thưởng của tỉnh uỷ	1,500	1,500	-				1,500			1,500		1,500
	Chi hoạt động các ban chỉ đạo của T?nh uỷ	900	900	-				900			900		900
	Chi tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh	1,000	1,000	-				1,000			1,000		1,000
	Chi đưa đón cán bộ lão thành cách mạng đi tham quan nghỉ mát	500	500	-				500			500		500
	Chi hoạt động của thường trực  tỉnh uỷ	4,000	4,000	-				4,000			4,000		4,000
	Chi tặng huy hiệu 40,50,60... năm tuôỉ đảng	17,213	17,213	-				17,213			17,213		17,213
	Chi xây dựng thẩm định đề án , văn bản, báo cáo trình Ban chấp hành , Ban thường vụ tỉnh uỷ	1,800	1,800	-				1,800			1,800		1,800
	Kinh phí thực hiện đề án 06 về CNTT  khối tỉnh	1,100	1,100	-				1,100			1,100		1,100
	Chi các cuộc kiểm tra theo chương trình của tỉnh uỷ	200	200	-				200			200		200
	Các nhiệm vụ phát sinh khối tỉnh uỷ	1,300	1,300	-				1,300			1,300		1,300

 

 

 

 

 

TT

Tên đơn vị

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014

Tổng cộng

Chi cân đối ngân sách

Tổng cộng

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên theo lĩnh vực

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Bao gồm

QLNN

Đảng

Đoàn thể

Giáo dục - Đào tạo

Y Tế

Văn hoá

TDTT

PTTH

ĐBXH

Chi đầu tư XDCB tập trung

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi hỗ trợ doanh nghiệp

Định mức

Kinh phí tăng lương và các chính sách

Nghiệp vụ

Kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên khối tỉnh uỷ

1,500

1,500

-

1,500

1,500

1,500

-

Chi bảo trì mạng công nghệ thông tin của Tỉnh uỷ

400

400

-